附件2

 

（汉中市医疗保险基金管理中心）

2023年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：承担全市医保信息平台建设、网络智能化监控、医保信息编码和运维管理；承担医保基金、长护基金、医疗救助资金预算决算、复核支付工作；承担医保基金、长护基金、医疗救助资金信访举报投诉和受理调查等相关工作；承担医药价格监测，医药、医用耗材配送及带量招标采购平台管理工作；承担办公网络、网站管理及干部培训教育、宣传信息等工作。完成市医疗保障局交办的其他任务。

机构设置：

（一）综合科。负责文秘工作。完成各种会议的组织和决定事项的督办落实。负责主任会议确定事项的督办及机关日常管理工作。负责党建、党风廉政作风建设等工作。负责中心财务、经费及资产管理工作。负责巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作。

（二）医保信息科（智能监控运维科）。负责贯彻落实中省市网络安全的方针政策和市智慧城市建设相关决策部署。负责市县区医疗保障专网的建设、运营、监管维护和安全保障，负责医保信息编码管理，指导县区医保结算系统运维。负责医保内网政策、技术标准和管理，开展远程实时监控。

（三）基金支付科。负责城镇职工（含生育保险、补充医疗保险）、城乡居民（含大病保险）、长期护理医疗保险基金和医疗救助基金的预算管理、会计核算和基金财务制度的执行。负责经办机构办结票据数据的复核。与财政、税务的基金拨付申报和对账工作，管理基金支出账户，依程序划拨费用。负责基金决算、财务分析和报表编制，运行情况分析，提出管理意见建议。负责监控、指导县区支付结算工作。

（四）举报投诉受理科。开展医保行政管理法律法规的宣传工作。承担医保举报投诉受理，组织来信来访调查处理，全市举报投诉工作相关统计。负责投诉举报热线筹建和统计分析管理运行。指导县区医保基金监督工作。

（五）医药价格和招采配送科。负责落实中省市关于药品、医用耗材、诊疗项目目录调整、管理日常工作。负责药品、医用耗材配送平台管理及医药机构药品、耗材日常采供、配送、统计监测。

二、工作任务

有序开展医保统筹基金总额控制；推进月结清算工作；保障新冠病毒救治；持续做好贯标工作，实现全市医保编码统一；推进异地就医门诊直接结算，方便异地人员看病就医；推进医保移动支付落地应用；完成医保事前事中监管功能试点建设工作；开展基金监管宣传，营造守法氛围；深化“双随机、一公开”基金监管方式，提升监管效能；持续做好乡村振兴，扎实巩固医保帮扶成果；持续加强医保新闻宣传，弘扬医保工作正能量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员14人，事业14人。

 

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入262.99万元，其中一般公共预算拨款收入262.99万元，较上年增加194.53万元，主要原因是人员及新增业务；本单位当年预算支出262.99万元，其中一般公共预算拨款支出262.99万元，较上年增加增加194.53万元，主要原因是新增人员和新增业务。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入262.99万元，其中一般共预算拨款收入262.99万元，较上年增加194.53万元，主要原因是人员及新增业务；本单位当年财政拨款支出262.99万元，其中一般公共预算拨款支出262.99万元，较上年增加194.53万元，主要原因是人员及新增业务。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出262.99万元，较上年增加194.53万元，其中人员经费支出154.89万元，较上年增加88.43万元，主要原因是新增人员；公用经费支出3.7万元，较上年增加1.7万元，主要原因是新增人员；专项业务经费支出104.4万元，较上年增加104.4万元，主要原因是新增业务。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出262.99万元，其中：

（1）事业运行支出（2101550）116.06万元，较上年增加66.55万元，原因是新增人员；

（2）事业单位医疗支出（2101102）5.68万元，较上年增加2.78万元，原因是新增人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.07万元，较上年增加9.94万元，原因是新增人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.99万元，较上年增加3.42万元，原因是新增人员；

（5）信息化建设支出（2101504）12万元，较上年增加12万元，原因是新增业务；

（6）其他医疗保障管理事务支出（2101599）92.4万元，较上年增加92.4万元，原因是新增医疗保障管理事务；

（7）住房公积金支出（2210201）12.80万元，较上年增加7.45万元，原因是新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出262.99万元，其中：

工资福利支出（301）154.89万元，较上年增加88.43万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（302）38.41万元，较上年增加36.41万元，原因是新增业务；

对个人和家庭的补助支出（303）66万元，较上年增加66万元，原因是新增60年代精简人员费用；

资本性支出（310）3.70万元，较上年增加3.70万元，原因是新增业务。

（2）本单位当年一般公共预算支出262.99万元，其中：

工资福利支出（301）154.89万元，较上年增加88.43万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（302）38.41万元，较上年增加36.41万元，原因是新增业务；

对个人和家庭的补助支出（303）66万元，较上年增加66万元，原因是新增60年代精简人员费用；

资本性支出（310）3.70万元，较上年增加3.70万元，原因是新增业务。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

 

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.78万元，较上年减少0.22万元（-5.5%），主要原因是按要求压缩“三公”经费。其中，公务接待费0.9万元，较上年减少0.1万元（-10%），主要原因是按要求压缩接待费支出；本单位无因公出国经费预算，无公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.9万元，较上年减少0.1万元（-5%），主要原因是按要求压缩会议费用，进行医保基金总额控制会、医保基金监管会等会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.98万元，较上年减少0.2万元（-2%），主要原因是按要求压缩培训费用，落实医保基金拨付培训会。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保基金总额控制会	2023年4月	50人	0.95
2	医保基金监管会	2023年4月	50人	0.95
3	医保基金拨付培训会	2023年3月	50人	0.98

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3.695万元，其中政府采购货物类预算3.695万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款262.99万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.7万元，较上年增加1.7万元，主要原因是新增人员。

十、专业名词解释

1.事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的目公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分  公开报表

附件3-2023年市医保基金管理中心预算公开报表