附件2

 

汉中市医疗保险业务经办中心

2023年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和陕西省城镇职工和城乡居民医疗、生育保险法规和经办管理政策，接受省医疗保障经办服务中心的业务指导。

2.负责贯彻落实城镇职工、城乡居民医疗保障各项制度，指导各县区医疗保险经办业务。

3.负责基本医疗保险、大病保险、医疗救助、补充医疗保险、生育保险、长期护理保险、异地就医等医保费用的费用审核，提出支付意见。

4.与定点医药机构签订医保服务协议，组织开展定点医药机构协议管理和评估准入。

5.对医药机构稽核过程中发现的过度医疗、欺诈骗取医疗保险基金等违约违规行为，按协议约定进行处理，并向市医保局提出查处医保基金管理及使用违法违规行为的意见。

6.负责各项医疗保障待遇政策执行情况的信息收集、情况评估，动态监控医疗、医药机构执行协议情况，及时发现和预警分析待遇制度风险，提出意见建议。

7.对县区医保经办机构进行业务指导；负责对商业承办机构履行协议情况进行日常监督。

8.贯彻落实异地就医政策，承办异地就医备案登记、

转外就医备案登记，异地就医协查，异地就医费用审核。

9.负责市本级参保人员住院医疗费用、慢性病门诊费用、门诊药店刷卡就医购药费用审核工作。

10.负责城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记，协调税务部门做好医保基金的征缴工作。负责市本级参保单位、灵活就业人员参保登记、缴费申报审核工作和职工个人医保账户管理。

11.负责市本级医疗保险经办大厅运营和管理，落实窗口单位“放管服”有关政策规定。加强全市医保经办机构的行风建设，提高经办效率和质量。

12.负责公务员补充医疗保险、离休干部、涉核人员、两参人员和其他特殊照顾人群医疗保障工作。

13.完成市医保局安排的其他工作。

（二）内设机构

1.综合科。设科长1名、副科长1名。

2.职工医疗生育保险科。设科长1名、副科长2名。

3.城乡居民医保科。设科长1名、副科长1名。

4.长期护理保险科。设科长1名。

5.异地就医结算管理科。设科长1名。

6.医疗救助科。设科长1名。

7.财务稽核监督科。设科长1名、副科长1名。

8.咨询服务科（经办大厅）。设科长1名、副科长1名。 

二、工作任务

始终强化党建引领；全力做好疫情防控保障工作；继续做好巩固衔接乡村振兴工作；扎实落实基本医保待遇制度；持续实施全民参保计划；全面落实医药耗材集中招采制度；强化协议管理和稽核力度；持续深化医保经办行风建设；持续深化异地就医直接结算；深入推进医保信息化工作；巩固扩大长护险试点成效；加快推进支付方式改革工作；推进陕西全民健康保落地惠民；加强医保政策宣传普及。

三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制37人，其中参照公务员事业编制37人；实有人员36人，其中参照公务员事业36人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入564.21万元，其中一般公共预算拨款收入564.21万元，较上年增加174.74万元，主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大；本单位当年预算支出564.21万元，其中一般公共预算拨款支出564.21万元，较上年增加174.74万元，主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入564.21万元，本单位当年预算收入564.21万元，其中一般公共预算拨款收入564.21万元，较上年增加174.74万元，主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大；本单位当年预算支出564.21万元，其中一般公共预算拨款支出564.21万元，较上年增加174.74万元，主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出564.21万元，较上年增加174.74万元，主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出564.21万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.88万元，其中人员经费支出0.88万元，与上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）53.96万元，较上年增加14.08万元，其中人员经费支出53.96万元，原因是本年度养老支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.9万元，较上年增加1.96万元，其中人员经费支出21.9万元，原因是本年度职业年金支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）17.79万元，较上年增加1.59万元，其中人员经费支出17.79万元，原因是本年度医疗保险缴纳费用增加。

（5）医疗保障经办事务（2101506）429.2万元，较上年增加146.54万元，其中人员经费支出387.1万元，公用经费支出10.1万元，专项经费32万元，原因是本年度人员经费及公用经费都增加。

（6）住房公积金（2210201）40.47万元，较上年增加10.56万元，其中人员经费支出40.47万元，原因是人员工资基数增加后住房保障预算支出也加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出564.21万元，其中：

工资福利支出（301）514.03万元，较上年增加145.34万元，原因是本年度人员工资预算增加；

商品和服务支出（302）49.3万元，较上年增加29.4万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.88万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

 

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.85万元，较上年增加0.97万元，增加的主要原因是上年度由于疫情影响会议费用预算较少，本年度要恢复正常会议费支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用经费预算；公务接待费0.35万元，与上年预算持平；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费；上年及本年度，本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年增加0.97万元，增加（减少）的主要原因是上年度由于疫情影响会议费用预算较少，本年度要恢复正常会议费支出。上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

 

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	半年医保工作经办会	2023年6月	50人	0.75
2	全年医保工作经办会	2023年12月	50人	0.75

 

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款564.21万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.1万元，较上年减少0.3万元，基本与上年持平。

十、专业名词解释

1.公用经费：指保证中心正常运转所需的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的目公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分  公开报表

附件3-2023年医保中心预算公开报表