索 引 号: | hzybj00000/2024-000144 | 发布时间: | 2023年03月27日 16:11 |
来 源: | 市医保局 | 发布机构: | 市医保局 |
内容概述: |
附件2
汉中市医疗保险业务经办中心
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
1.贯彻执行国家和陕西省城镇职工和城乡居民医疗、生育保险法规和经办管理政策,接受省医疗保障经办服务中心的业务指导。
2.负责贯彻落实城镇职工、城乡居民医疗保障各项制度,指导各县区医疗保险经办业务。
3.负责基本医疗保险、大病保险、医疗救助、补充医疗保险、生育保险、长期护理保险、异地就医等医保费用的费用审核,提出支付意见。
4.与定点医药机构签订医保服务协议,组织开展定点医药机构协议管理和评估准入。
5.对医药机构稽核过程中发现的过度医疗、欺诈骗取医疗保险基金等违约违规行为,按协议约定进行处理,并向市医保局提出查处医保基金管理及使用违法违规行为的意见。
6.负责各项医疗保障待遇政策执行情况的信息收集、情况评估,动态监控医疗、医药机构执行协议情况,及时发现和预警分析待遇制度风险,提出意见建议。
7.对县区医保经办机构进行业务指导;负责对商业承办机构履行协议情况进行日常监督。
8.贯彻落实异地就医政策,承办异地就医备案登记、
转外就医备案登记,异地就医协查,异地就医费用审核。
9.负责市本级参保人员住院医疗费用、慢性病门诊费用、门诊药店刷卡就医购药费用审核工作。
10.负责城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记,协调税务部门做好医保基金的征缴工作。负责市本级参保单位、灵活就业人员参保登记、缴费申报审核工作和职工个人医保账户管理。
11.负责市本级医疗保险经办大厅运营和管理,落实窗口单位“放管服”有关政策规定。加强全市医保经办机构的行风建设,提高经办效率和质量。
12.负责公务员补充医疗保险、离休干部、涉核人员、两参人员和其他特殊照顾人群医疗保障工作。
13.完成市医保局安排的其他工作。
(二)内设机构
1.综合科。设科长1名、副科长1名。
2.职工医疗生育保险科。设科长1名、副科长2名。
3.城乡居民医保科。设科长1名、副科长1名。
4.长期护理保险科。设科长1名。
5.异地就医结算管理科。设科长1名。
6.医疗救助科。设科长1名。
7.财务稽核监督科。设科长1名、副科长1名。
8.咨询服务科(经办大厅)。设科长1名、副科长1名。
二、工作任务
始终强化党建引领;全力做好疫情防控保障工作;继续做好巩固衔接乡村振兴工作;扎实落实基本医保待遇制度;持续实施全民参保计划;全面落实医药耗材集中招采制度;强化协议管理和稽核力度;持续深化医保经办行风建设;持续深化异地就医直接结算;深入推进医保信息化工作;巩固扩大长护险试点成效;加快推进支付方式改革工作;推进陕西全民健康保落地惠民;加强医保政策宣传普及。
三、人员情况说明
截至2022年底,本部门人员编制37人,其中参照公务员事业编制37人;实有人员36人,其中参照公务员事业36人。单位管理的离退休人员11人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入564.21万元,其中一般公共预算拨款收入564.21万元,较上年增加174.74万元,主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大;本单位当年预算支出564.21万元,其中一般公共预算拨款支出564.21万元,较上年增加174.74万元,主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入564.21万元,本单位当年预算收入564.21万元,其中一般公共预算拨款收入564.21万元,较上年增加174.74万元,主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大;本单位当年预算支出564.21万元,其中一般公共预算拨款支出564.21万元,较上年增加174.74万元,主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出564.21万元,较上年增加174.74万元,主要原因是人员工资经费预算较上年增幅较大。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出564.21万元,其中:
(1)行政单位离退休(2080501)0.88万元,其中人员经费支出0.88万元,与上年持平。
(2)机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)53.96万元,较上年增加14.08万元,其中人员经费支出53.96万元,原因是本年度养老支出增加。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.9万元,较上年增加1.96万元,其中人员经费支出21.9万元,原因是本年度职业年金支出增加。
(4)行政单位医疗(2101101)17.79万元,较上年增加1.59万元,其中人员经费支出17.79万元,原因是本年度医疗保险缴纳费用增加。
(5)医疗保障经办事务(2101506)429.2万元,较上年增加146.54万元,其中人员经费支出387.1万元,公用经费支出10.1万元,专项经费32万元,原因是本年度人员经费及公用经费都增加。
(6)住房公积金(2210201)40.47万元,较上年增加10.56万元,其中人员经费支出40.47万元,原因是人员工资基数增加后住房保障预算支出也加大。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出564.21万元,其中:
工资福利支出(301)514.03万元,较上年增加145.34万元,原因是本年度人员工资预算增加;
商品和服务支出(302)49.3万元,较上年增加29.4万元;
对个人和家庭的补助支出(303)0.88万元,与上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.85万元,较上年增加0.97万元,增加的主要原因是上年度由于疫情影响会议费用预算较少,本年度要恢复正常会议费支出。其中:上年及本年度,本单位无因公出国(境)费用经费预算;公务接待费0.35万元,与上年预算持平;上年及本年度,本单位无公务用车运行维护费;上年及本年度,本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元,较上年增加0.97万元,增加(减少)的主要原因是上年度由于疫情影响会议费用预算较少,本年度要恢复正常会议费支出。上年及本年度,本单位无培训费预算支出。
会议费培训费明细
单位:万元
序号 |
会议/培训名称 |
时间 |
人数 |
金额 |
备注 |
1 |
半年医保工作经办会 |
2023年6月 |
50人 |
0.75 |
|
2 |
全年医保工作经办会 |
2023年12月 |
50人 |
0.75 |
|
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款564.21万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排10.1万元,较上年减少0.3万元,基本与上年持平。
十、专业名词解释
1.公用经费:指保证中心正常运转所需的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的目公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外地币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
第四部分 公开报表