汉中市医疗保障局

2024年部门预算公开说明

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

1．贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟定并组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，组织制定部门规章并组织实施。2．制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3．组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织推进全市长期护理保险制度改革。4．制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，根据中省医保 目录准入谈判规则，制定并组织实施全市医保目录准入办法。5．贯彻落实中省药品、医用耗材价格政策，组织制定全市医 疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6．制定全市药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。7．制定全市医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8．负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。9．贯彻落实中省医疗救助政策，组织开展全市医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。10．制定城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。 11．职能转变。市医疗保障局应完善我市统一的城镇职工和 城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和 城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层 次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理 使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。12．有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局、市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。市医保局、市智慧城市发展局等部门按规定做好医疗保障基金管理系统大数据发展和政务数据资源应用管理，促进信息化规范化管理。 13．负责基本医疗保险、大病保险、医疗救助、补充医疗保 险、生育保险、长期护理保险、异地就医等医保费用的费用审核，提出支付意见。14．贯彻落实异地就医政策，承办异地就医备案登记。15．转外就医备案登记，异地就医协查，异地就医费用审核。16．负责市本级参保人员住院医疗费用、慢性病门诊费用、门诊药店刷卡就医购药费用审核工作。 17．负责城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记，协调税务 部门做好医保基金的征缴工作。负责市本级参保单位、灵活就业人员参保登记、缴费申报审核工作和职工个人医保账户管理。18．承担全市医保信息平台建设、网络智能化监控、医保信息编码和运维管理；19．承担医保基金、长护基金、医疗救助资金预算决算、复核支付工作；20．承担医保基金、长护基金、医疗救助资金信访举报投诉和受理调查等相关工作；21．承担医药价格监测，医药、医用耗材配送及带量招标采购平台管理工作；22．承担办公网络、网站管理及干部培训教育、宣传信息等工作。完成市医疗保障局交办的其他任务。23．完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。

机构设置：

局机关机构设置：（一）办公室。负责局机关日常运转。负责机关和局属单位党建和群团工作；承担机要、保密、档案、车辆、宣传、政务公开、安全工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办；检查机关工作制度的落实，负责局机关作风建设。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训、脱贫攻坚等工作。承担局党组管理的领导班子考核和领导干部的选拔任用等工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作；承担单位财务、资产管理工作；组织协调机关及直属单位业务和对外合作交流。（二）法规与监督审计科。组织拟订全市医疗保障工作规划计划；组织起草地方性法规、规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉和信访等工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度并组织实施。拟定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；规划和组织实施全市医疗保障系统信息化建设和管理工作；指导对医疗保障对象的“一站式服务，一单式结算”工作。拟定全市医疗保障基金核算办法和收支预决算，负责提出医保基金拨付使用意见，并监督监测实施情况；建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；组织推进全市医保支付方式改革；稽查监督纳入医保支付范围的医疗服务行为 和医疗费用，规范医保经办业务；受理查处医疗保障领域举报投诉，依法查处医疗保障领域违法违规行为；审计检查医保基金收支运营，负责统计工作。承担医疗保障政策的宣传和培训工作。（三）待遇保障科。监督落实全市城乡居民医疗保障筹资政策，拟定全市城乡居民医疗保障待遇政策、标准；统筹推进全市多层次医疗保障体系建设。拟定全市定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织拟订实施全市长期护理保险制度改革方案。组织指导全市参保人员待遇 审核、报销和支付等工作。承担全市城乡居民大病保险和其他相关补充医疗保险的管理工作。组织开展全市医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

汉中市医疗保险业务经办中心机构设置：（一）综合科。设科长1名、副科长1名。（二）职工医疗生育保险科。设科长1名、副科长2名。（三）城乡居民医保科。设科长1名、副科长1名。（四）长期护理保险科。设科长1名。（五）异地就医结算管理科。设科长1名。（六）医疗救助科。设科长1名。（七）财务稽核监督科。设科长1名、副科长1名。（八）咨询服务科（经办大厅）。设科长1名、副科长 1 名。

汉中市医疗保险基金管理中心机构设置（一）综合科。负责文秘工作。完成各种会议的组织和决定事项的督办落实。负责主任会议确定事项的督办及机关日常管理工作。负责党建、党风廉政作风建设等工作。负责中心财务、经费及资产管理工作。负责巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与 乡村振兴有效衔接相关工作。（二）医保信息科（智能监控运维科）。负责贯彻落实中 省市网络安全的方针政策和市智慧城市建设相关决策部署。负责市县区医疗保障专网的建设、运营、监管维护和安全保障，负责医保信息编码管理，指导县区医保结算系统运维。负责医保内网政策、技术标准和管理，开展远程实时监控。（三）基金支付科。负责城镇职工（含生育保险、补充医 疗保险）、城乡居民（含大病保险）、长期护理医疗保险基金 和医疗救助基金的预算管理、会计核算和基金财务制度的执行。负责经办机构办结票据数据的复核。与财政、税务的基金拨付申报和对账工作，管理基金支出账户，依程序划拨费用。负责基金决算、财务分析和报表编制，运行情况分析，提出管理意 见建议。负责监控、指导县区支付结算工作。（四）举报投诉受理科。开展医保行政管理法律法规的宣传工作。承担医保举报投诉受理，组织来信来访调查处理，全市举报投诉工作相关统计。负责投诉举报热线筹建和统计分析管理运行。指导县区医保基金监督工作。（五）医药价格和招采配送科。负责落实中省市关于药品、医用耗材、诊疗项目目录调整、管理日常工作。负责药品、医用耗材配送平台管理及医药机构药品、耗材日常采供、配送、统计监测。

二、工作任务

（一）2024年工作目标。深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕我市经济社会发展大局，以稳中求进为总基调，慎重出台新的改革措施和制度，着力加快医保制度完善和经办服务健全，推进医保待遇保障更加平顺落地、暖心惠民。促进医保、医疗、医药协同发展和治理，实现群众看病就医负担持续减轻，医保群众满意感、获得感、支持度、理解度稳中提高的目标。

（二）2024年工作思路。坚持“群众所盼即是履职所向”的思路，以医疗保障“小切口”撬动发展全局“大民生”。聚焦主责主业，以群众需求为导向，群众满意为标尺，全面铺开年度各项重点业务工作。全面加强基金监管，堵塞基金跑冒滴漏，守好人民群众“救命钱”。加强医保经办服务体系建设，持续优化医保经办服务。加快智慧医保建设，不断提升医保系统治理能力和保障效率。加强全面从严治党，建设清廉医保，全面推动医保事业高质量发展取得新成效。

（三）2024年工作举措

全市医保系统将继续围绕中省重要部署，紧盯目标，奋力追赶，努力将医保工作建成社会治理领域的“重要窗口”，为汉中高质量发展作出新的更大贡献。一是加强医保队伍建设，凝心聚力增强使命担当。扎实组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要指示、重要讲话精神。按照“三个年”活动安排，扎实开展“三个服务”主题实践活动，以医保行风建设和“好差评”为常态化基础性手段，通过医保培训、以考代训、大比武大练兵等方式，持续开展医保干部专业训练和实践锻炼，提质素能，打造业务精、作风硬、高素质、专业化的清廉医保队伍。二是持续跟进政策落地，强化医保政策宣传。时刻关注中央、省医保改革走向，将省市安排部署落实到医疗保障工作各方面全过程，将提升医疗保障水平落脚在具体政策执行力度和经办服务上，确保重点医保政策落地见效。加大政策培训力度，引导社会合理预期，全面提高广大参保群众对医保惠民政策的知晓率和满意度。强化防风险保稳定工作力度，密切关注舆情动态，及时研究处理群众信访和关切问题，确保全市医保工作平稳有序开展。三是发挥智能监管优势，加固基金安全防线。积极争取医保基金智能监管试点，推动“两结合三赋能”项目在我市落地，充分利用大数据赋能助推医保基金监管提质增效。管好用好医保基金，持续开展基金监管检查“全覆盖”，一体推进“冬日攻坚”专项行动、医药领域群众身边腐败专项整治，全力打击欺诈骗保，减少医保基金跑冒滴漏。做好基金运行分析监测与风险防范，进一步提高医保基金运行效率和安全系数。四是持续提升服务能力，确保群众办事便捷。把持续优化医保经办服务作为新一年的大事要事突出来抓，全面优化医保经办流程，完善信息系统数据交互，做实做优“15分钟医保服务圈”，切实提高政务服务效率和便民服务水平，确保待遇落实到位。深入贯彻落实异地就医结算、参保关系转移跨省通办等中省十六项便民惠民措施，推动移动支付在就医购药全流程的应用。强化医保电子凭证、电子处方、电子结算凭证以及长护险经办服务平台、医保服务平台网厅、APP和小程序等推广应用，真正让群众“少跑腿、零跑腿”。五是筑牢医保屏障，有效衔接乡村振兴。加强对特殊人群在城乡居民医保参保缴费及待遇享受方面的倾斜保障作用，进一步凸显“三重保障”成效，确保特殊人群100％参保，进一步发挥“防返贫动态监测”机制在医保有效助力乡村振兴衔接工作中的重要作用，确保已脱贫群众不出现因病致贫返贫。六是持续深化医疗保障制度改革，推进“三医”协同治理。优化完善DRG/DIP区域总额预算管理办法，引导医疗机构加强成本管控，提高基金使用效率；组织实施好“国家、省际联盟组织药品集中采购”和结余留用工作，让群众进一步感受到降费“实惠”；持续加强对定点机构执行“全省统一药品、医用耗材、医疗服务价格”情况的监督和常用药品价格监测工作，督促医药机构优先采购使用中选产品。优化“双通道”管理机制，加强药企配送管理，提高医保目录药品供应保障水平。七是落实全民参保计划，确保资金运行平稳有序。统筹推进城乡居民医保参保与职工医保征缴工作，多渠道多方式做好宣传，确保“应保尽保”。加强基金运行分析，做好风险监测。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市医疗保障局部门本级	无
2	汉中市医疗保险业务经办中心	无
3	汉中市医疗保险基金管理中心	无

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制10人、参照公务员管理事业编制37人、事业编制15人；实有人员60人，其中行政11人（包含3名军转干部）、参照公务员管理事业35人、事业14人。单位管理的离退休人员13人。

 

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入1119.32万元，其中一般公共预算拨款收入1005.68万元，自有资金结转收入113.64万元。2024年本部门预算收入较上年增加78.62万元，增加7.55%，主要变动原因是：自有结转资金收入增加。2024年本部门预算支出1119.32万元，其中一般公共预算拨款支出1005.68万元，自有资金结转资金支出113.64万元。2024年本部门预算支出较上年增加78.62万元，增加7.55%，主要变动原因是：自有结转资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1005.68万元，其中一般公共预算拨款收入1005.68万元，较上年减少35.02万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩办公经费；本部门当年财政拨款支出1005.68万元，其中一般公共预算拨款支出1005.68万元，较上年减少35.02万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩办公经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门一般公共预算拨款支出1005.68万元，较上年减少35.02万元，主要变动原因是：厉行勤俭节约，压缩办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年一般公共预算支出1005.68万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.14万元，较上年增加0.25万元，原因是单位离退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）86.99万元，较上年减少1.48万元，原因是本部门养老支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.49 万元，较上年增加7.42万元，原因是本部门职业年金支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）22.84万元，较上年减少0.79万元，原因是本部门医疗保险缴纳减少。

（5）事业单位医疗（2101102）5.93万元，较上年增加0.25万元，原因是本部门医疗保险缴纳增加。

（6）行政运行（2101501）146.6万元，较上年增加8.65万元，原因是人员经费增加；公用经费增加。

（7）一般行政管理事务（2101502）54万元，较上年增加22万元，原因是专项业务经费支出增加。

（8）医疗保障经办事务（2101506）412.87万元，较上年减少16.33万元，原因是人员经费、公用经费开支减少。          

（9）事业运行（2101550）122.56万元，较上年增加 6.5万元，原因是医疗保障机构事业运行开支增加。

（10）其他医疗保障管理事务（2101599）38.4万元，较上年减少54万元，原因是专项业务经费开支减少。

（11）住房公积金（2210201）70.86万元，较上年增加 4.51万元，原因是本部门住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门一般公共预算支出1005.68万元，其中:

工资福利支出（301）840.84万元，较上年增加8.13万元，原因是工资福利增加。

商品和服务支出（302）145.7万元，较上年增加8.29万元，原因是相关机构经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少65.74 万元，原因是生活补助费用减少。

资本性支出（310）18万元，较上年增加14.3万元，原因是购置公务用车费用增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本部门一般公共预算支出1005.68万元，其中:

工资福利支出（501）840.84万元，较上年增加8.13万元，原因是工资福利增加。

商品和服务支出（502）145.7万元，较上年增加8.29万元，原因是相关机构经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少65.74 万元，原因是生活补助费用减少。

资本性支出（503）18万元，较上年增加14.3万元，原因是专项业务经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出21.24万元，较上年增加17.1万元（413.04%），增加的主要原因是因医保重点工作需要，本年公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无因公出国经费预算，同比上年无变化；公务接待费1.74万元，较上年减少0.9万元（-34.09%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出；公务车辆运行维护费1.5万元，较上年无变化；公务用车购置费18万元，较上年增加18万元。增加的主要原因是因医保重点工作需要，并经批准本年增加公务用车购置车辆。本部门2024年一般公共预算会议费预算3.5万元，较上年增加0.1万元（2.94%），原因是结合实际工作，会议支出增加；本部门2024年一般公共预算培训费预算6.5万元，较上年增加5.52万元（563.27%），原因是结合实际工作，培训费支出增加。

 

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医保基金拨付培训会	2024年3月	50人	1
2	医保支付方式改革研讨会	2024年4月	50人	1.25
3	医保基金总额控制会	2024年4月	50人	1.25
4	医保基金监管会	2024年5月	50人	1.0
5	半年医保工作经办会	2024年6月	50人	1.25
6	全年医保工作经办会	2023年12月	50人	1.25
7	医保政策培训会	2023年4月	50人	1.5
8	医保业务操作培训会	2023年6月	50人	1.5
9	...	...	...	...

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共18万元，其中政府采购货物类预算18万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1005.68万元，自有结转资金113.64万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.16万元，较上年增加1.06万元，主要原因是部门项目增加，运行经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的目公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（台车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。

 

第四部分  公开报表

附件3
2024年部门（单位）综合预算公开报表
部门（单位）名称：汉中市医疗保障局
保密审查情况：已审查
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录
报表	报表名称									是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表									否
表2	部门综合预算收入总表									否
表3	部门综合预算支出总表									否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表									否
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表9	部门综合预算政府性基金收支表									是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表									否
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表									否
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表									否
表13	部门专项业务经费绩效目标表									否
表14	部门整体支出绩效目标表									否
表15	专项资金总体绩效目标表									是	不涉及
注：1.封面和目录的格式不得随意改变。     2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1
2024年部门综合预算收支总表
								单位：元
序号	收                   入		支                        出
	项    目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10056781.00	一、部门预算	11,193,135.83	一、部门预算	11,193,135.83	一、部门预算	11,193,135.83
2	1、财政拨款	10056781.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8812781.00	1、机关工资福利支出	6745994.00
3	(1)一般公共预算拨款	10056781.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8408429.00	2、机关商品和服务支出	1032700.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	393000.00	3、机关资本性支出（一）	180000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2086735.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1244000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1316169.00	(2)商品和服务支出	1064000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11352.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8,032,044.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	180000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	1,136,354.83
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1,136,354.83
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
21			20、住房保障支出	708568.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00
25			24、预备费	0.00
26			25、其他支出	1,136,354.83
27			26、转移性支出	0.00
28			27、债务还本支出	0.00
29			28、债务付息支出	0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00
31
32
33	本年收入合计	10056781.00	本年支出合计	11,193,135.83	本年支出合计	11,193,135.83	本年支出合计	11,193,135.83
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	1,136,354.83	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00
39
40	收入总计	11,193,135.83	支出总计	11,193,135.83	支出总计	11,193,135.83	支出总计	11,193,135.83

表2
2024年部门综合预算收入总表
														单位：元
序号	单位编码	单位名称	部门预算
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目
1		合计	11,193,135.83	10,056,781.00									1,136,354.83
2	506	汉中市医疗保障局	11,193,135.83	10,056,781.00									1,136,354.83
3	506001	汉中市医疗保障局	2,485,424.00	2,485,424.00									64,011.96
4	506002	汉中市医疗保险业务经办中心	5,484,622.00	5,484,622.00									1,072,342.87
5	506003	汉中市医疗保险基金管理中心	2,086,735.00	2,086,735.00

表3
部门综合预算支出总表
											单位：元
序号	单位编码	单位名称	部门预算
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
1		合计	11,193,135.83	10,056,781.00						1,136,354.83
2	506	汉中市医疗保障局	11,193,135.83	10,056,781.00						1,136,354.83
3	506001	汉中市医疗保障局	2,485,424.00	2,485,424.00						64,011.96
4	506002	汉中市医疗保险业务经办中心	5,484,622.00	5,484,622.00						1,072,342.87
5	506003	汉中市医疗保险基金管理中心	2,086,735.00	2,086,735.00

表4
部门综合预算财政拨款收支总表
								单位：元
序号	收                   入		支                        出
	项    目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10056781.00	一、财政拨款	10056781.00	一、财政拨款	10056781.00	一、财政拨款	10056781.00
2	1、一般公共预算拨款	10056781.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8812781.00	1、机关工资福利支出	6745994.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8408429.00	2、机关商品和服务支出	1032700.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	393000.00	3、机关资本性支出（一）	180000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2086735.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1244000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1316169.00	(2)商品和服务支出	1064000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11352.00
11			10、卫生健康支出	8,032,044.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	180000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
21			20、住房保障支出	708568.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00
25			24、预备费	0.00
26			25、其他支出	0.00
27			26、转移性支出	0.00
28			27、债务还本支出	0.00
29			28、债务付息支出	0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00
31
32	本年收入合计	10056781.00	本年支出合计	10056781.00	本年支出合计	10056781.00	本年支出合计	10056781.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33
34	收入总计	10056781.00	支出总计	10056781.00	支出总计	10056781.00	支出总计	10,056,781.00

表5
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
						单位：元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	10,056,781.00	8,571,181.00	241,600.00	1,244,000.00
2	208	社会保障和就业支出	1,316,169.00	1,316,169.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,316,169.00	1,316,169.00
4	2080501	行政单位离退休	11,352.00	11,352.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,877.00	869,877.00
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,940.00	434,940.00
7	210	卫生健康支出	8,032,044.00	6,546,444.00	241,600.00	1,244,000.00
8	21011	行政事业单位医疗	287,724.00	287,724.00
9	2101101	行政单位医疗	228,400.00	228,400.00
10	2101102	事业单位医疗	59,324.00	59,324.00
11	21015	医疗保障管理事务	7,744,320.00	6,258,720.00	241,600.00	1,244,000.00
12	2101501	行政运行	1,466,028.00	1,365,528.00	100,500.00
13	2101502	一般行政管理事务	540,000.00			540,000.00
14	2101506	医疗保障经办事务	4,128,686.00	3,707,886.00	100,800.00	320,000.00
15	2101550	事业运行	1,225,606.00	1,185,306.00	40,300.00
16	2101599	其他医疗保障管理事务支出	384,000.00			384,000.00
17	221	住房保障支出	708,568.00	708,568.00
18	22102	住房改革支出	708,568.00	708,568.00
19	2210201	住房公积金	708,568.00	708,568.00

表6
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
								单位：元
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10,056,781.00	8,571,181.00	241,600.00	1,244,000.00
2	301	工资福利支出			8,408,429.00	8,408,429.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,006,172.00	2,006,172.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,696.00	492,696.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,307,104.00	2,307,104.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594,681.00	594,681.00
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,470.00	631,470.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,010.00	690,010.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,867.00	179,867.00
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,006.00	345,006.00
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,934.00	89,934.00
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,400.00	228,400.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,324.00	59,324.00
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,057.00	14,057.00
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,040.00	10,040.00
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,564.00	560,564.00
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,004.00	148,004.00
19	302	商品和服务支出			1,457,000.00	151,400.00	241,600.00	1,064,000.00
20	30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		20,000.00	215,000.00
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00
22	30202	印刷费	50201	办公经费	67,000.00		5,000.00	62,000.00
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00
24	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00
26	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	132,400.00		31,600.00	100,800.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11,500.00		1,500.00	10,000.00
33	30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00
35	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00
37	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,400.00		17,400.00
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	49,200.00			49,200.00
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00
43	30228	工会经费	50201	办公经费	81,000.00		55,000.00	26,000.00
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,400.00	151,400.00		120,000.00
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00			45,000.00
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00
50	303	对个人和家庭的补助			11,352.00	11,352.00
51	30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00
52	310	资本性支出			180,000.00			180,000.00
53	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00

表7
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
						单位：元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	8,812,781.00	8,571,181.00	241,600.00
2	208	社会保障和就业支出	1,316,169.00	1,316,169.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,316,169.00	1,316,169.00
4	2080501	行政单位离退休	11,352.00	11,352.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,877.00	869,877.00
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,940.00	434,940.00
7	210	卫生健康支出	6,788,044.00	6,546,444.00	241,600.00
8	21011	行政事业单位医疗	287,724.00	287,724.00
9	2101101	行政单位医疗	228,400.00	228,400.00
10	2101102	事业单位医疗	59,324.00	59,324.00
11	21015	医疗保障管理事务	6,500,320.00	6,258,720.00	241,600.00
12	2101501	行政运行	1,466,028.00	1,365,528.00	100,500.00
13	2101502	一般行政管理事务
14	2101506	医疗保障经办事务	3,808,686.00	3,707,886.00	100,800.00
15	2101550	事业运行	1,225,606.00	1,185,306.00	40,300.00
16	2101599	其他医疗保障管理事务支出
17	221	住房保障支出	708,568.00	708,568.00
18	22102	住房改革支出	708,568.00	708,568.00
19	2210201	住房公积金	708,568.00	708,568.00

表8
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）
							单位：元
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			8,812,781.00	8,571,181.00	241,600.00
2	301	工资福利支出			8,408,429.00	8,408,429.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,006,172.00	2,006,172.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	492,696.00	492,696.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,307,104.00	2,307,104.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594,681.00	594,681.00
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,470.00	631,470.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	690,010.00	690,010.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,867.00	179,867.00
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	345,006.00	345,006.00
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,934.00	89,934.00
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,400.00	228,400.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,324.00	59,324.00
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,057.00	14,057.00
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,040.00	10,040.00
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,564.00	560,564.00
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,004.00	148,004.00
19	302	商品和服务支出			393,000.00	151,400.00	241,600.00
20	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出
22	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00
23	30203	咨询费	50205	委托业务费
24	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00
26	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出
30	30211	差旅费	50201	办公经费	31,600.00		31,600.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500.00		1,500.00
33	30214	租赁费	50201	办公经费
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出
35	30215	会议费	50202	会议费
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出
37	30216	培训费	50203	培训费
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,400.00		17,400.00
40	30226	劳务费	50205	委托业务费
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出
43	30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,400.00	151,400.00
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出
50	303	对个人和家庭的补助			11,352.00	11,352.00
51	30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00
52	310	资本性支出
53	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置

表9
部门综合预算政府性基金收支表
							单位：元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出
				资本性支出(基本建设)
				资本性支出
				对企业补助(基本建设）
				对企业补助
				对社会保障基金补助
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表10
部门综合预算专项业务经费支出表
			单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,244,000.00
2	506	汉中市医疗保障局	1,244,000.00
3	506001	汉中市医疗保障局	540,000.00
4	-	汉中市医疗保障局	540,000.00
5		医疗保障专项	540,000.00
6		打击欺诈骗保奖励资金	40,000.00	开展监管人员业务素质政策培训，提升监管队伍整体水平；畅通群众举报渠道，及时办理群众反映问题和诉求；广泛宣传政策法规和典型案例，提升医药机构、经办机构和参保群众知法守法意识。
7		公务用车购置	180,000.00	购置公务用车，提高公务用车保障能力，满足日常公务需求。
8		业务费	80,000.00	加大医保政策宣传普及力度，充分调动医药机构和社会组织医保政策宣传积极性；持续推进医保支付方式改革，完善支付机制；充分调动工作积极性，有效开展各项业务工作。
9		医保管理工作经费	240,000.00	完善公平适度的待遇保障机制；持续开展医保业务和法规政策培训以及医保工作会议；持续开展基金监管专项行动，加大查处力度；医保扶贫与乡村振兴有效衔接；持续推进医保政策改革。
10	506002	汉中市医疗保险业务经办中心	320,000.00
11	-	汉中市医疗保险业务经办中心	320,000.00
12		城镇职工长护险制度试点工作经费	80,000.00
13		城镇职工长期护理保险制度试点工作经费	80,000.00	根据医保发【2020】37号文件，组织指导全市长期护理保险服务机构和评估机构的考核；开展长护险培训宣传，确保失能人员及时足额享受待遇。
14		医保业务经办专项经费	240,000.00
15		医疗保险业务经办专项经费	240,000.00	依据人社部发【2016】120号、陕医保中心函【2017】36号文件，主要用于医疗保险业务经办专项经费
16	506003	汉中市医疗保险基金管理中心	384,000.00
17	-	汉中市医疗保险基金管理中心	384,000.00
18		网络信息化建设	120,000.00
19		信息化建设工作经费	120,000.00	根据国家和省医保局文件精神，结合我市医保数据特点及应用场景，以数据质量为基础，数据安全为前提，制度规范为保障，数据有效使用为目标，充分发挥医保数据要素价值，深化医保数据应用赋能，构建制度机制，优化应用环境，提升医保数据要素赋能医保改革，管理和服务，实现医保数据纵向有效贯通，横向有序共享，系统业务有机融合，大力促进医保事业和经济社会发展，提升群众获得感幸福感。
20		委托咨询业务	24,000.00
21		60年代精减职工生活补助发放工作经费	24,000.00	按照标准及要求完成60年代精减职工生活补助发放。
22		医保基金监督管理	240,000.00
23		医保基金监督检查工作经费	240,000.00	开展医保基金监督管理有关工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门预算支出经济科目编码

政府预算支出经济分类科目编码

实施采购时间

预算金额

说明

类

款

项

类

款

类

款

合计

1

180000.00

210

15

02

506001

汉中市医疗保障局

1

180000.00

210

15

02

公务用车购置费用

A02030501轿车

1

310

13

503

03

180000.00

表12
部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
																													单位：元
序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	85,200.00	41,400.00		26,400.00	15,000.00		15,000.00	34,000.00	9,800.00	312,400.00	212,400.00		17,400.00	195,000.00	180,000.00	15,000.00	35,000.00	65,000.00	227,200.00	171,000.00		-9,000.00	180,000.00	180,000.00		1,000.00	55,200.00
2	506	汉中市医疗保障局	85,200.00	41,400.00		26,400.00	15,000.00		15,000.00	34,000.00	9,800.00	312,400.00	212,400.00		17,400.00	195,000.00	180,000.00	15,000.00	35,000.00	65,000.00	227,200.00	171,000.00		-9,000.00	180,000.00	180,000.00		1,000.00	55,200.00
3	506001	汉中市医疗保障局	28,900.00	28,900.00		13,900.00	15,000.00		15,000.00			218,900.00	208,900.00		13,900.00	195,000.00	180,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	190,000.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		5,000.00	5,000.00
4	506002	汉中市医疗保险业务经办中心	18,500.00	3,500.00		3,500.00				15,000.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00						-15,000.00							-15,000.00
5	506003	汉中市医疗保险基金管理中心	37,800.00	9,000.00		9,000.00				19,000.00	9,800.00	90,000.00							30,000.00	60,000.00	52,200.00	-9,000.00		-9,000.00				11,000.00	50,200.00

表13：
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			医保管理工作经费
主管部门			汉中市医疗保障局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24
			其中：财政拨款	24
			其他资金
总 体 目 标	目标1：继续完善公平适度的待遇保障机制；目标2：持续开展医保业务和法规政策培训以及医保工作会议；目标3：持续开展基金监管专项行动，加大查处力度，保持基金监管高压态势；目标4：医保扶贫与乡村振兴有效衔接；目标5：持续推进医保政策改革。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	完成医保工作培训、会议	≥2次
			开展基金监管专项行动	≥2次
			完成督导、调研、检查等工作活动	≥4次
			落实医保政策保障待遇水平	≥4次
		质量指标	会议、培训工作合规性	合规
			基金监管行动完成情况	扎实有效
			各项督导、调研、检查等工作开展合规性	合规
			各项日常工作开展	有序合规
		时效指标	各科室工作完成时限	2024年底
		成本指标	项目预算控制数	24万元
	效益指标	社会效益 指标	医保各项工作得到落实	社会医保水平提升
		可持续影响 指标	持续高效完成各项工作	工作质量持续提升
	满意度指标	人员满意度	医保工作人员满意度	≥95%
表13：
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			业务费
主管部门			汉中市医疗保障局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8
			其中：财政拨款	8
			其他资金
总 体 目 标	目标1：加大医保政策宣传普及力度，充分调动医药机构和各社会组织医保政策宣传积极性；目标2：持续推进医保支付方式改革，完善支付机制；目标3：充分调动工作积极性，有效开展各项业务工作。
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	多种形式开展医保政策宣传	≥3次
			完成督导、调研、评估等工作活动	≥2次
			推进支付方式改革	≥1次
		质量指标	医保政策宣传组织合规性	合规
			各项督导、调研、评估等工作开展合规性	合规
			支付方式改革工作质量合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2024年底
		成本指标	项目预算控制数	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%
		可持续影响 指标	医保工作人员业务能力得到提升	提升医保工作办事效率
	满意度指标	人员满意度	人民群众满意率	≥95%
表13：
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			打击欺诈骗保举报奖励资金
主管部门			汉中市医疗保障局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金
总 体 目 标	目标1：加强监管人员业务素质政策培训，提升基金监管队伍专业水平能力；                                 目标2：畅通群众举报渠道，及时办理群众反映问题和诉求；                                                                      目标3：广泛宣传医保政策法规和典型案例，提升定点医药机构、医保经办机构和参保群众知法守法意识；
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	召开全市医保基金监管业务培训会	≥2次
			开展监督检查或举报线索查办	≥2次
			举行医保基金监管集中宣传月活动	≥1次
		质量指标	开展基金监管业务工作合规性	合规
			查出线索跟进落实率	100%
			基金监管宣传月活动组织	有序
		时效指标	召开全市医保基金监管业务培训会	4月底前
			开展医保基金监管集中宣传月活动	5月底前
		成本指标	项目预算控制数	≤4万元
		社会效益 指标	不断提高定点医药机构和广大参保群众监管政策知晓率	显著提高
		可持续影响 指标	提升定点医药机构和参保人员法治意识	长期有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥95%
表13
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			公务用车购置
主管部门			汉中市医疗保障局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18
			其中：财政拨款	18
			其他资金
总 体 目 标	提高我局公务用车保障能力，满足日常公务需求。
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车购置数	1辆
		质量指标	车辆合格率	100%
		时效指标	购置时间	2024年12月前
		成本指标	预算控制数	≤18万元
	效益指标	社会效益指标	有效解决本单位公务出行问题	≥90%
		可持续影响指标	保障车辆正常行驶	长期
	满意度指标	服务对象满意度	购车单位满意度	≥95%
表13
部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			医疗保险业务经办专项经费
主管部门			汉中市医疗保障局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24
			其中：财政拨款	24
			其他资金
总 体 目 标	目标1：完善医保政策体系,加强政策宣传力度，医保经办可持续发展。 目标2：开展业务培训、业务指导工作，监管督查县区医保经办工作，做好宣传引导，提升各级医疗保险经办能力。
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	医保业务培训次数	≥2次
			对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评次数	≥1次
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥95%
			稽核考评覆盖率	100%
		时效指标	业务培训指导工作完成时限	2024年12月底前
			稽核考评工作完成时限	2024年12月底前
		成本指标	成本控制数	≤24万元
	效益指标	社会效益 指标	推动基本医疗保险制度与经办健康持续发展	有所提升
			提升各级医疗保险经办能力	有所提升
		可持续影响 指标	医疗保险覆盖面稳步扩大，医保经办和管理服务水平进一步提高	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保群众满意率	≥90%
			定点机构满意度	≥95%
表13
部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			长期护理保险试点业务经办费
主管部门			汉中市医疗保障局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8
			其中：财政拨款	8
			其他资金
总 体 目 标	目标1：组织指导全市长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核；                                           目标2：开展长期护理保险培训与宣传，对定点护理机构进行培训、监督，确保失能人员及时足额享受待遇。
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	长期护理保险培训与宣传次数	≥2次
			对全市长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核次数	≥1次
		质量指标	对长期护理保险机构考核审定覆盖率	100%
		时效指标	机构的考核审定工作完成时限	2024年12月底前
		成本指标	成本控制数	≤8万元
	效益指标	社会效益 指标	护理工作人员业务能力得到提升	有所提升
			提升长护工作办事效率	有所提升
		可持续影响 指标	长期护理保险经办水平进一步得到提升，失能人员及时足额享受待遇	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	失能人员满意率	≥95%
表13：
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			60年代精减职工生活补助发放工作经费
主管部门			汉中市医疗保障局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.4
			其中：财政拨款	2.4
			其他资金
总 体 目 标	完成60年代精简人员补助政策落实，及时发放生活补助。
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	补助人数	≧90人
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	按计划工作完成率	100%
		成本指标	补助标准	1.精减时连续工龄不满十年的（领取原标准工资40%的），月生活补助费调整为471元（含医疗费50元）
				2.精减时连续工龄满十年不满十五年的（领取原标准工资60%的），月生活补助费调整为609元（含医疗费50元）
				3.精减时连续工龄满十五年不满二十年的（领取原标准工资70%的），月生活补助费调整为812元（含医疗费50元）
				4.精减时连续工龄在二十年以上的（领取原标准工资100%的），月生活补助费调整为1212元（含医疗费50元）
	效益指标	社会效益 指标	保障惠民政策落实	有效
		可持续影响 指标	经费保障年限	全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助人员满意度	≧95%
表13：
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			数据专区建设
主管部门			汉中市医疗保障局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金
总 体 目 标	根据国家和省医保局文件精神，结合我市医保数据特点及应用场景，以数据质量为基础、数据安全为前提、制度规范为保障、数据有效使用为目标，充分发挥医保数据要素价值，深化医保数据应用赋能，构建制度机制，优化应用环境，提升医保数据要素赋能医保改革、管理和服务能力，实现医保数据纵向有效贯通、横向有序共享，系统业务有机融合，大力促进医保事业和经济社会发展、提升群众获得感幸福感。
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	建设数据专区平台	平台建设初步完善
		质量指标	实现医保部门开展基金宏观情况分析	分析数据准确
			医保经办部门总额控制准确度提升	90%以上
		时效指标	数据专区平台运行平稳	2024全年
		成本指标	项目预算控制数	12万元
	效益指标	社会效益 指标	基金监管落实到位	机构100%覆盖
		可持续影响 指标	持续约束医药机构医疗行为	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众看病就医满意度提升	≥90%以上
表13：
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			医保基金监督检查工作经费
主管部门			汉中市医疗保障局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24
			其中：财政拨款	24
			其他资金
总 体 目 标	深入宣传医保基金管理法律法规,及时查处医保基金使用中的违纪违规行为，切实维护医保基金安全；
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	开展医保基金管理法律法规宣传	≥2次
			组织开展“双随机、一公开”检查	≥2次
		质量指标	对县区基金监管覆盖率	100%
		时效指标	及时完成宣传、培训	2024年底
			完成年度“双随机、一公开”检查任务	2024年底
		成本指标	宣传医保基金管理法律法规	12万元
			完成年度“双随机、一公开”检查及其他临时性检查任务	12万元
	效益指标	社会效益 指标	医保惠民政策落实	稳定社会和谐发展
			医保工作人员素质得到提升	医保管理能力得到提升
			医保管理法律法规知晓率提高	≥90%
		可持续影响 指标	各类医保基金安全运行	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

表14
部门整体支出绩效目标表
2024（年度）
部门（单位）名称			506汉中市医疗保障局
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		保证机关正常运转所需人员经费（人员工资、取暖费、降温费、公务交通补贴、相关社会保险缴费等）		857.11	857.11	/
	公用经费		保证机关正常运转所需的公用经费（办公费、差旅费、水电费等）		24.16	24.16	/
	项目经费		1.打击欺诈骗保；2.医保管理工作；3.医保各项业务经费；4.公务用车购置；5.医疗保险业务经办专项经费等等工作项目		124.4	124.4	/
	上年结转经费		上年结转的自有资金		113.64	/	113.64
	金额合计				1119.31	1005.67	113.64
总 体 目 标	目标1：继续完善公平适度的待遇保障机制；目标2：持续开展医保业务和法规政策培训以及医保工作会议；目标3：持续开展基金监管专项行动，加大查处力度，保持基金监管高压态势；目标4：医保扶贫与乡村振兴有效衔接；目标5：持续推进医保政策改革；目标6：解决单位公务出行问题，提高工作效率；目标7：加强医保政策宣传力度，充分调动宣传积极性，有效开展各项业务工作。目标8：按时发放人员工资福利和补助，缴纳相关社会保险费用；目标9：深化医保数据运用赋能，实现系统业务有机融合；目标10：监督检查各县区医保经办工作，提升各级医疗保险经办能力。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	完成医保工作培训、会议	≥4次
			开展基金监管专项行动	≥2次
			完成督导、调研、检查等工作活动	≥6次
			落实医保政策保障待遇水平	≥4次
			公务用车购置数	1辆
			多形式医保政策宣传	≥3次
			建设数据专区平台	1个
		质量指标	会议、培训工作合规性	合规
			基金监管行动完成情况	扎实有效
			稽核考核定点医药机构覆盖面	100%
			各项督导、调研、检查等工作开展合规性	合规
			各项日常工作开展	有序合规
			车辆合格率	100%
			宣传工作组织合规性	合规
			开展基金宏观情况分析	准确
		时效指标	各科室工作完成时限	2024年底
		成本指标	项目预算控制数	≤1119.31万元
	效益指标	社会效益 指标	医保各项工作得到落实	社会医保水平提升
			约束医疗机构行为	有效
			社会医保政策知晓率	≥90%
		可持续影响 指标	基本医疗保险制度与经办体系健康	持续向好
			提升社会法制医保意识	长期有效
			保障医保基金安全	长期有效
	满意度指标	人员满意度	群众满意度	≥95%

表15
专项资金总体绩效目标表
项目名称
主管部门					实施期限
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……				目标1：  目标2：  目标3：  ……
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
注：1、绩效指标可选择填写。     2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。