附件2

 

（汉中市医疗保险业务经办中心）

2024年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和陕西省城镇职工和城乡居民医疗、生育保险法规和经办管理政策，接受省医疗保障经办服务中心的业务指导。

2.负责贯彻落实城镇职工、城乡居民医疗保障各项制度，指导各县区医疗保险经办业务。

3.负责基本医疗保险、大病保险、医疗救助、补充医疗保险、生育保险、长期护理保险、异地就医等医保费用的费用审核，提出支付意见。

4.与定点医药机构签订医保服务协议，组织开展定点医药机构协议管理和评估准入。

5.对医药机构稽核过程中发现的过度医疗、欺诈骗取医疗保险基金等违约违规行为，按协议约定进行处理，并向市医保局提出查处医保基金管理及使用违法违规行为的意见。

6.负责各项医疗保障待遇政策执行情况的信息收集、情况评估，动态监控医疗、医药机构执行协议情况，及时发现和预警分析待遇制度风险，提出意见建议。

7.对县区医保经办机构进行业务指导；负责对商业承办机构履行协议情况进行日常监督。

8.贯彻落实异地就医政策，承办异地就医备案登记、

转外就医备案登记，异地就医协查，异地就医费用审核。

9.负责市本级参保人员住院医疗费用、慢性病门诊费用、门诊药店刷卡就医购药费用审核工作。

10.负责城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记，协调税务部门做好医保基金的征缴工作。负责市本级参保单位、灵活就业人员参保登记、缴费申报审核工作和职工个人医保账户管理。

11.负责市本级医疗保险经办大厅运营和管理，落实窗口单位“放管服”有关政策规定。加强全市医保经办机构的行风建设，提高经办效率和质量。

12.负责公务员补充医疗保险、离休干部、涉核人员、两参人员和其他特殊照顾人群医疗保障工作。

13.完成市医保局安排的其他工作。

（二）内设机构

1.综合科。设科长1名、副科长1名。

2.职工医疗生育保险科。设科长1名、副科长2名。

3.城乡居民医保科。设科长1名、副科长1名。

4.长期护理保险科。设科长1名。

5.异地就医结算管理科。设科长1名。

6.医疗救助科。设科长1名。

7.财务稽核监督科。设科长1名、副科长1名。

8.咨询服务科（经办大厅）。设科长1名、副科长1名。

二、工作任务

（一）强化两定机构协议管理；（二）抓好职工基本医保门诊共济制度改革实施；（三）持续深化异地就医直接结算；（四）深化DIP支付方式改革；（五）提升经办服务工作质效；（六）巩固扩大长护险试点成效，做好试点工作自查总结和国家验收准备，为全省扩大推广长护险制度做贡献；

（七）完善大病保险制度；（八）实施社会保险扩面提质计划；（九）完成“陕西全民健康保”相关工作；（十）持续做好参保征缴转移接续工作。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制37人，其中参照公务员事业编制37人；实有人员35人，其中参照公务员事业35人。单位管理的离退休人员12人。

 

 

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入548.46万元，其中一般公共预算拨款收入548.46万，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少；本单位当年预算支出548.46万元，其中一般公共预算拨款支出548.46万元，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入548.46万元，其中一般共预算拨款收入548.46万元，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出548.46万元，其中一般公共预算拨款支出548.46万元，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出548.46万元，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出548.46万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.13万元，较上年增加0.25万元，其中人员经费支出1.13万元，原因是本年度退休费用支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）50.85 万元，较上年减少3.11万元，其中人员经费支出50.85万元，原因是本年度养老支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.43 万元，较上年增加3.53万元，其中人员经费支出25.43万元，原因是本年度职业年金支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）16.77 万元，较上年减少1.02万元，其中人员经费支出,16.77万元，原因是本年度医疗保险缴纳费用减少。

（5）医疗保障经办事务（2101506）412.87万元，较上年减少16.33万元，其中人员经费支出370.79万元，公用经费支出10.08万元，专项经费32万元，原因是本年度人员经费及公用经费都减少。

（6）住房公积金（2210201）41.41万元，较上年增加0.94万元，其中人员经费支出41.41万元，原因是人员工资基数增加后住房保障预算支出也加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出548.46万元，其中：

工资福利支出（301）499.34万元，较上年减少14.69万元，原因是本年度人员工资预算减少；

商品和服务支出（302）47.99万元，较上年减少1.31万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.13万元，较上年增加0.25万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出548.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）499.34万元，较上年减少14.69万元，原因是本年度人员工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）47.99万元，较上年减少1.31万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.13万元，较上年增加0.25万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

 

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，与上年预算持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.35万元，与上年预算持平；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少会议费用。本单位当年一般公共预算未安排培训费支出，通过中央下达的医疗服务与保障能力提升补助资金安排使用。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款548.46万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.08万元，较上年减少0.02万元，主要原因是厉行勤俭节约，缩减办公经费。

十、专业名词解释

1.公用经费：指保证中心正常运转所需的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的目公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 

附件3
2024年部门（单位）综合预算公开报表
部门（单位）名称：汉中市医疗保险业务经办中心
保密审查情况：已审查
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录
报表	报表名称									是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表									否
表2	部门综合预算收入总表									否
表3	部门综合预算支出总表									否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表									否
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表9	部门综合预算政府性基金收支表									是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表									否
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表									是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表									否
表13	部门专项业务经费绩效目标表									否
表14	部门整体支出绩效目标表									否
表15	专项资金总体绩效目标表									是	不涉及
注：1.封面和目录的格式不得随意改变。     2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1
部门综合预算收支总表
							单位：元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5484622.00	一、部门预算	5484622.00	一、部门预算	5484622.00	一、部门预算	5484622.00
1、财政拨款	5484622.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5164622.00	1、机关工资福利支出	4993406.00
(1)一般公共预算拨款	5484622.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4993406.00	2、机关商品和服务支出	479900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159900.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11316.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	774089.00	(2)商品和服务支出	320000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11316.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4296387.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	414146.00
		21、粮油物资储备支出	0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00
		24、其他支出	0.00
本年收入合计	5484622.00	本年支出合计	5484622.00	本年支出合计	5484622.00	本年支出合计	5484622.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00
非财政拨款资金结余	0.00
收入总计	5484622.00	支出总计	5484622.00	支出总计	5484622.00	支出总计	5484622.00

表2
部门综合预算收入总表
												单位：元
单位编码	单位名称	部门预算
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目
**	合计	5,484,622.00	5,484,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	汉中市医疗保障局	5,484,622.00	5,484,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506002	汉中市医疗保险业务经办中心	5,484,622.00	5,484,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3
部门综合预算支出总表
											单位：元
单位编码	单位名称	部门预算
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
	合计	5,484,622.00	5,484,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	汉中市医疗保障局	5,484,622.00	5,484,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506002	汉中市医疗保险业务经办中心	5,484,622.00	5,484,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4
部门综合预算财政拨款收支总表
							单位：元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5484622.00	一、财政拨款	5484622.00	一、财政拨款	5484622.00	一、财政拨款	5484622.00
1、一般公共预算拨款	5484622.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5164622.00	1、机关工资福利支出	4993406.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4993406.00	2、机关商品和服务支出	479900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159900.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11316.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	774089.00	(2)商品和服务支出	320000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11316.00
		10、卫生健康支出	4296387.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	414146.00
		21、粮油物资储备支出	0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00
		24、其他支出	0.00
本年收入合计	5484622.00	本年支出合计	5484622.00	本年支出合计	5484622.00	本年支出合计	5484622.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5484622.00	支出总计	5484622.00	支出总计	5484622.00	支出总计	5484622.00

表5
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,484,622.00	5,063,822.00	100,800.00	320,000.00
208	社会保障和就业支出	774,089.00	774,089.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774,089.00	774,089.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11,316.00	11,316.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,515.00	508,515.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,258.00	254,258.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,296,387.00	3,875,587.00	100,800.00	320,000.00
21011	行政事业单位医疗	167,701.00	167,701.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167,701.00	167,701.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,128,686.00	3,707,886.00	100,800.00	320,000.00
2101506	医疗保障经办事务	4,128,686.00	3,707,886.00	100,800.00	320,000.00
221	住房保障支出	414,146.00	414,146.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414,146.00	414,146.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414,146.00	414,146.00	0.00	0.00

表6
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
								单位：元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,484,622.00	5,063,822.00	100,800.00	320,000.00
301	工资福利支出			4,993,406.00	4,993,406.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,451,556.00	1,451,556.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,733,446.00	1,733,446.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,463.00	453,463.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,515.00	508,515.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,258.00	254,258.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,701.00	167,701.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,321.00	10,321.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,146.00	414,146.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			479,900.00	59,100.00	100,800.00	320,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	15,000.00	80,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	5,000.00	34,000.00
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	87,000.00	0.00	27,000.00	60,000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	51,000.00	0.00	25,000.00	26,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,100.00	59,100.00	0.00	90,000.00
303	对个人和家庭的补助			11,316.00	11,316.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11,316.00	11,316.00	0.00	0.00

表7
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
					单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,164,622.00	5,063,822.00	100,800.00
208	社会保障和就业支出	774,089.00	774,089.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	774,089.00	774,089.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11,316.00	11,316.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,515.00	508,515.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,258.00	254,258.00	0.00
210	卫生健康支出	3,976,387.00	3,875,587.00	100,800.00
21011	行政事业单位医疗	167,701.00	167,701.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167,701.00	167,701.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,808,686.00	3,707,886.00	100,800.00
2101506	医疗保障经办事务	3,808,686.00	3,707,886.00	100,800.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414,146.00	414,146.00	0.00
22102	住房改革支出	414,146.00	414,146.00	0.00
2210201	住房公积金	414,146.00	414,146.00	0.00

表8
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）
							单位：元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,164,622.00	5,063,822.00	100,800.00
301	工资福利支出			4,993,406.00	4,993,406.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,451,556.00	1,451,556.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,733,446.00	1,733,446.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,463.00	453,463.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,515.00	508,515.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,258.00	254,258.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,701.00	167,701.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,321.00	10,321.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,146.00	414,146.00	0.00
302	商品和服务支出			159,900.00	59,100.00	100,800.00
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00	0.00	3,800.00
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	27,000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500.00	0.00	1,500.00
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00	0.00	3,500.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,100.00	59,100.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			11,316.00	11,316.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11,316.00	11,316.00	0.00

表9
部门综合预算政府性基金收支表
							单位：元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00
				资本性支出	0.00
				对企业补助(基本建设）	0.00
				对企业补助	0.00
				对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10
部门综合预算专项业务经费支出表
			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	320,000.00
506	汉中市医疗保障局	320,000.00
506002	汉中市医疗保险业务经办中心	320,000.00
	医疗保险业务经办专项经费	240,000.00	依据人社部发【2016】120号、陕医保中心函【2017】36号文件，主要用于医疗保险业务经办专项经费。
	城镇职工长期护理保险制度试点工作经费	80,000.00	根据医保发【2020】37号文件，组织指导全市长期护理保险服务机构和评估机构的考核；开展长护险培训宣传，确保失能人员及时足额享受待遇。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门预算支出 经济科目编码

政府预算支出 经济科目编码

实施采购时间

预算金额

说明

类

款

项

类

款

类

款

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

表12
部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
																												单位：元
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	18,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
506	汉中市医疗保障局	18,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
506002	汉中市医疗保险业务经办中心	18,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00

表13
部门预算专项业务经费绩效目标表