| 索 引 号： | hzybj00000/2024-000070 | 发布时间： | 2024年04月01日 11:06 |
| 来 源： | 市医保局 | 发布机构： | 市医保局 |
| 内容概述： | |||
附件2
（汉中市医疗保险业务经办中心）
2024年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.贯彻执行国家和陕西省城镇职工和城乡居民医疗、生育保险法规和经办管理政策，接受省医疗保障经办服务中心的业务指导。
2.负责贯彻落实城镇职工、城乡居民医疗保障各项制度，指导各县区医疗保险经办业务。
3.负责基本医疗保险、大病保险、医疗救助、补充医疗保险、生育保险、长期护理保险、异地就医等医保费用的费用审核，提出支付意见。
4.与定点医药机构签订医保服务协议，组织开展定点医药机构协议管理和评估准入。
5.对医药机构稽核过程中发现的过度医疗、欺诈骗取医疗保险基金等违约违规行为，按协议约定进行处理，并向市医保局提出查处医保基金管理及使用违法违规行为的意见。
6.负责各项医疗保障待遇政策执行情况的信息收集、情况评估，动态监控医疗、医药机构执行协议情况，及时发现和预警分析待遇制度风险，提出意见建议。
7.对县区医保经办机构进行业务指导；负责对商业承办机构履行协议情况进行日常监督。
8.贯彻落实异地就医政策，承办异地就医备案登记、
转外就医备案登记，异地就医协查，异地就医费用审核。
9.负责市本级参保人员住院医疗费用、慢性病门诊费用、门诊药店刷卡就医购药费用审核工作。
10.负责城镇职工和城乡居民医疗保险参保登记，协调税务部门做好医保基金的征缴工作。负责市本级参保单位、灵活就业人员参保登记、缴费申报审核工作和职工个人医保账户管理。
11.负责市本级医疗保险经办大厅运营和管理，落实窗口单位“放管服”有关政策规定。加强全市医保经办机构的行风建设，提高经办效率和质量。
12.负责公务员补充医疗保险、离休干部、涉核人员、两参人员和其他特殊照顾人群医疗保障工作。
13.完成市医保局安排的其他工作。
（二）内设机构
1.综合科。设科长1名、副科长1名。
2.职工医疗生育保险科。设科长1名、副科长2名。
3.城乡居民医保科。设科长1名、副科长1名。
4.长期护理保险科。设科长1名。
5.异地就医结算管理科。设科长1名。
6.医疗救助科。设科长1名。
7.财务稽核监督科。设科长1名、副科长1名。
8.咨询服务科（经办大厅）。设科长1名、副科长1名。
二、工作任务
（一）强化两定机构协议管理；（二）抓好职工基本医保门诊共济制度改革实施；（三）持续深化异地就医直接结算；（四）深化DIP支付方式改革；（五）提升经办服务工作质效；（六）巩固扩大长护险试点成效，做好试点工作自查总结和国家验收准备，为全省扩大推广长护险制度做贡献；
（七）完善大病保险制度；（八）实施社会保险扩面提质计划；（九）完成“陕西全民健康保”相关工作；（十）持续做好参保征缴转移接续工作。
三、人员情况说明
截至2023年底，本部门人员编制37人，其中参照公务员事业编制37人；实有人员35人，其中参照公务员事业35人。单位管理的离退休人员12人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入548.46万元，其中一般公共预算拨款收入548.46万，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少；本单位当年预算支出548.46万元，其中一般公共预算拨款支出548.46万元，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入548.46万元，其中一般共预算拨款收入548.46万元，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出548.46万元，其中一般公共预算拨款支出548.46万元，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出548.46万元，较上年减少15.75万元，主要原因是人员经费支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出548.46万元，其中：
（1）行政单位离退休（2080501）1.13万元，较上年增加0.25万元，其中人员经费支出1.13万元，原因是本年度退休费用支出增加。
（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）50.85 万元，较上年减少3.11万元，其中人员经费支出50.85万元，原因是本年度养老支出减少。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.43 万元，较上年增加3.53万元，其中人员经费支出25.43万元，原因是本年度职业年金支出增加。
（4）行政单位医疗（2101101）16.77 万元，较上年减少1.02万元，其中人员经费支出,16.77万元，原因是本年度医疗保险缴纳费用减少。
（5）医疗保障经办事务（2101506）412.87万元，较上年减少16.33万元，其中人员经费支出370.79万元，公用经费支出10.08万元，专项经费32万元，原因是本年度人员经费及公用经费都减少。
（6）住房公积金（2210201）41.41万元，较上年增加0.94万元，其中人员经费支出41.41万元，原因是人员工资基数增加后住房保障预算支出也加大。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出548.46万元，其中：
工资福利支出（301）499.34万元，较上年减少14.69万元，原因是本年度人员工资预算减少；
商品和服务支出（302）47.99万元，较上年减少1.31万元，原因是压缩办公经费；
对个人和家庭的补助支出（303）1.13万元，较上年增加0.25万元，原因是退休人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）
本单位当年一般公共预算支出548.46万元，其中：
机关工资福利支出（501）499.34万元，较上年减少14.69万元，原因是本年度人员工资预算减少；
机关商品和服务支出（502）47.99万元，较上年减少1.31万元，原因是压缩办公经费；
对个人和家庭的补助支出（509）1.13万元，较上年增加0.25万元，原因是退休人员增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，与上年预算持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.35万元，与上年预算持平；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少会议费用。本单位当年一般公共预算未安排培训费支出，通过中央下达的医疗服务与保障能力提升补助资金安排使用。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款548.46万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排10.08万元，较上年减少0.02万元，主要原因是厉行勤俭节约，缩减办公经费。
十、专业名词解释
1.公用经费：指保证中心正常运转所需的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的目公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
| 附件3 | |||
| 2024年部门（单位）综合预算公开报表 | |||
| 部门（单位）名称：汉中市医疗保险业务经办中心 | |||
| 保密审查情况：已审查 | |||
| 部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 | |||
| 目录 | |||||||||||
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |||||||||
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |||||||||
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |||||||||
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |||||||||
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |||||||||
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |||||||||
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |||||||||
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |||||||||
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 | ||||||||
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |||||||||
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 | ||||||||
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |||||||||
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |||||||||
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |||||||||
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 | ||||||||
| 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 |
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| 表1 | |||||||
| 部门综合预算收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 5484622.00 | 一、部门预算 | 5484622.00 | 一、部门预算 | 5484622.00 | 一、部门预算 | 5484622.00 |
| 1、财政拨款 | 5484622.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5164622.00 | 1、机关工资福利支出 | 4993406.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5484622.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4993406.00 | 2、机关商品和服务支出 | 479900.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 159900.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 11316.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 320000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 774089.00 | (2)商品和服务支出 | 320000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 11316.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 4296387.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | ||||
| 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||
| 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | ||||
| 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||
| 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
| 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
| 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
| 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
| 20、住房保障支出 | 414146.00 | ||||||
| 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
| 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
| 24、其他支出 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合计 | 5484622.00 | 本年支出合计 | 5484622.00 | 本年支出合计 | 5484622.00 | 本年支出合计 | 5484622.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | ||||||
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||||
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||||
| 收入总计 | 5484622.00 | 支出总计 | 5484622.00 | 支出总计 | 5484622.00 | 支出总计 | 5484622.00 |
| 表2 | |||||||||||||
| 部门综合预算收入总表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | ||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
| ** | 合计 | 5,484,622.00 | 5,484,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 506 | 汉中市医疗保障局 | 5,484,622.00 | 5,484,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 506002 | 汉中市医疗保险业务经办中心 | 5,484,622.00 | 5,484,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表3 | ||||||||||||
| 部门综合预算支出总表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | ||||||||||
| 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | ||||
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | |||||||||||
| 合计 | 5,484,622.00 | 5,484,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 506 | 汉中市医疗保障局 | 5,484,622.00 | 5,484,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 506002 | 汉中市医疗保险业务经办中心 | 5,484,622.00 | 5,484,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表4 | |||||||||
| 部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | ||
| 一、财政拨款 | 5484622.00 | 一、财政拨款 | 5484622.00 | 一、财政拨款 | 5484622.00 | 一、财政拨款 | 5484622.00 | ||
| 1、一般公共预算拨款 | 5484622.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5164622.00 | 1、机关工资福利支出 | 4993406.00 | ||
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4993406.00 | 2、机关商品和服务支出 | 479900.00 | ||
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 159900.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 | ||
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 11316.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 320000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 | ||||
| 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 | ||||
| 8、社会保障和就业支出 | 774089.00 | (2)商品和服务支出 | 320000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 | ||||
| 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 11316.00 | ||||
| 10、卫生健康支出 | 4296387.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||
| 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 | ||||
| 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | ||||||
| 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||
| 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | ||||||
| 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||
| 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||||
| 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||||
| 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||||
| 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||||
| 20、住房保障支出 | 414146.00 | ||||||||
| 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||||
| 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||||
| 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||||
| 24、其他支出 | 0.00 | ||||||||
| 本年收入合计 | 5484622.00 | 本年支出合计 | 5484622.00 | 本年支出合计 | 5484622.00 | 本年支出合计 | 5484622.00 | ||
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 5484622.00 | 支出总计 | 5484622.00 | 支出总计 | 5484622.00 | 支出总计 | 5484622.00 | ||
| 表5 | ||||||
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 合计 | 5,484,622.00 | 5,063,822.00 | 100,800.00 | 320,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 774,089.00 | 774,089.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 774,089.00 | 774,089.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,316.00 | 11,316.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508,515.00 | 508,515.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 254,258.00 | 254,258.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,296,387.00 | 3,875,587.00 | 100,800.00 | 320,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167,701.00 | 167,701.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 167,701.00 | 167,701.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4,128,686.00 | 3,707,886.00 | 100,800.00 | 320,000.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4,128,686.00 | 3,707,886.00 | 100,800.00 | 320,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 414,146.00 | 414,146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 414,146.00 | 414,146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 414,146.00 | 414,146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表6 | ||||||||
| 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 合计 | 5,484,622.00 | 5,063,822.00 | 100,800.00 | 320,000.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 4,993,406.00 | 4,993,406.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,451,556.00 | 1,451,556.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,733,446.00 | 1,733,446.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 453,463.00 | 453,463.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 508,515.00 | 508,515.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 254,258.00 | 254,258.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 167,701.00 | 167,701.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,321.00 | 10,321.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 414,146.00 | 414,146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 479,900.00 | 59,100.00 | 100,800.00 | 320,000.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 95,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 80,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 39,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 34,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 87,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 60,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 51,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 26,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 149,100.00 | 59,100.00 | 0.00 | 90,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,316.00 | 11,316.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,316.00 | 11,316.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 表7 | |||||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 合计 | 5,164,622.00 | 5,063,822.00 | 100,800.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 774,089.00 | 774,089.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 774,089.00 | 774,089.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,316.00 | 11,316.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 508,515.00 | 508,515.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 254,258.00 | 254,258.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,976,387.00 | 3,875,587.00 | 100,800.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 167,701.00 | 167,701.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 167,701.00 | 167,701.00 | 0.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 3,808,686.00 | 3,707,886.00 | 100,800.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 3,808,686.00 | 3,707,886.00 | 100,800.00 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 414,146.00 | 414,146.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 414,146.00 | 414,146.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 414,146.00 | 414,146.00 | 0.00 | |
| 表8 | |||||||
| 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 合计 | 5,164,622.00 | 5,063,822.00 | 100,800.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 4,993,406.00 | 4,993,406.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,451,556.00 | 1,451,556.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,733,446.00 | 1,733,446.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 453,463.00 | 453,463.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 508,515.00 | 508,515.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 254,258.00 | 254,258.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 167,701.00 | 167,701.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,321.00 | 10,321.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 414,146.00 | 414,146.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 159,900.00 | 59,100.00 | 100,800.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 59,100.00 | 59,100.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,316.00 | 11,316.00 | 0.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,316.00 | 11,316.00 | 0.00 | |
| 表9 | |||||||||
| 部门综合预算政府性基金收支表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | ||
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 | ||
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 | ||||
| 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三 、机关资本性支出 | 0.00 | ||||
| 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 | ||||
| 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||||
| 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 | ||||
| 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 | ||||
| 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 | ||||
| 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||
| 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 | ||||
| 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||
| 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
| 对企业补助(基本建设） | 0.00 | ||||||||
| 对企业补助 | 0.00 | ||||||||
| 对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||||||
| 三、上缴上级支出 | 0.00 | ||||||||
| 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||||||
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||||||
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | ||
| 表10 | |||
| 部门综合预算专项业务经费支出表 | |||
| 单位：元 | |||
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 合计 | 320,000.00 | ||
| 506 | 汉中市医疗保障局 | 320,000.00 | |
| 506002 | 汉中市医疗保险业务经办中心 | 320,000.00 | |
| 医疗保险业务经办专项经费 | 240,000.00 | 依据人社部发【2016】120号、陕医保中心函【2017】36号文件，主要用于医疗保险业务经办专项经费。 | |
| 城镇职工长期护理保险制度试点工作经费 | 80,000.00 | 根据医保发【2020】37号文件，组织指导全市长期护理保险服务机构和评估机构的考核；开展长护险培训宣传，确保失能人员及时足额享受待遇。 | |
| 表11 | ||||||||||||||||
| 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出 经济科目编码 |
实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 表12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | 当年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 18,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | |
| 506 | 汉中市医疗保障局 | 18,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 |
| 506002 | 汉中市医疗保险业务经办中心 | 18,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 |
| 表13 | |||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | |||||
| 项目名称 | 医疗保险业务经办专项经费 | ||||
| 主管部门 | 汉中市医疗保障局 | ||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 24 | |||
| 其中：财政拨款 | 24 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总 体 目 标 |
目标1：完善医保政策体系,加强政策宣传力度，医保经办可持续发展。 目标2：开展业务培训、业务指导工作，监管督查县区医保经办工作，做好宣传引导，提升各级医疗保险经办能力。 |
||||
| 年度绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 医保业务培训次数 | ≥2次 | ||
| 对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评次数 | ≥1次 | ||||
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | ≥95% | |||
| 稽核考评覆盖率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 业务培训指导工作完成时限 | 2024年12月底前 | |||
| 稽核考评工作完成时限 | 2024年12月底前 | ||||
| 成本指标 | 成本控制数 | ≤24万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
推动基本医疗保险制度与经办健康持续发展 | 有所提升 | ||
| 提升各级医疗保险经办能力 | 有所提升 | ||||
| 可持续影响 指标 |
医疗保险覆盖面稳步扩大，医保经办和管理服务水平进一步提高 | 长期 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
参保群众满意率 | ≥90% | ||
| 定点机构满意度 | ≥95% | ||||
| 表13 | |||||
| 部门预算专项业务经费绩效目标表 | |||||
| 项目名称 | 长期护理保险试点业务经办费 | ||||
| 主管部门 | 汉中市医疗保障局 | ||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 8 | |||
| 其中：财政拨款 | 8 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总 体 目 标 |
目标1：组织指导全市长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核； 目标2：开展长期护理保险培训与宣传，对定点护理机构进行培训、监督，确保失能人员及时足额享受待遇。 | ||||
| 年度绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 长期护理保险培训与宣传次数 | ≥2次 | ||
| 对全市长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核次数 | ≥1次 | ||||
| 质量指标 | 对长期护理保险机构的考核审定覆盖率 | 100% | |||
| 时效指标 | 机构的考核审定工作完成时限 | 2024年12月底前 | |||
| 成本指标 | 成本控制数 | ≤8万元 | |||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
护理工作人员业务能力得到提升 | 有所提升 | ||
| 提升长护工作办事效率 | 有所提升 | ||||
| 可持续影响 指标 |
长期护理保险经办水平进一步得到提升，失能人员及时足额享受待遇 | 长期 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
失能人员满意率 | ≥95% | ||
| 表14 | |||||||
| 部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 汉中市医疗保险业务经办中心 | ||||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 人员经费 | 保证机关正常运转所需的人员经费 | 506.38 | 506.38 | ||||
| 公用经费 | 保证机关正常运转所需的公用经费 | 10.08 | 10.08 | ||||
| 项目经费 | 1.医疗保险业务经办专项经费；2.城镇职工长期护理保险制度试点工作经费。 | 32 | 32 | ||||
| 金额合计 | 548.46 | 548.46 | |||||
| 年度 总体 目标 |
目标1：完善医保政策体系,加强政策宣传力度，医保经办可持续发展。 目标2：开展业务培训、业务指导工作，监管督查县区医保经办工作，做好宣传引导，提升各级医疗保险经办能力。 目标3：组织指导全市长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核；开展长期护理保险培训与宣传，对定点护理机构进行培训、监督，确保失能人员及时足额享受待遇。 |
||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 医保业务培训和宣传次数 | ≥2次 | ||||
| 对定点医疗机构和协议零售药店的稽核和考评次数 | ≥1次 | ||||||
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | ≥95% | |||||
| 稽核考评覆盖率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 稽核考评工作完成时限 | 2024年12月底前 | |||||
| 业务培训指导工作完成时限 | 2024年12月底前 | ||||||
| 成本指标 | 成本控制数 | 548.46万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
推动基本医疗保险制度与经办健康持续发展 | 有所提升 | ||||
| 提升各级医疗保险经办能力 | 有所提升 | ||||||
| 可持续影响 指标 |
医疗保险覆盖面稳步扩大，医保经办和管理服务水平进一步提高 | 长期 | |||||
| 长期护理保险经办水平进一步得到提升，失能人员及时足额享受待遇 | 长期 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
失能人员满意率 | ≥95% | ||||
| 参保群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 |
|||||||
| 表15 | ||||||
| 专项资金总体绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | ||||||
| 主管部门 | 实施期限 | |||||
| 资金金额 （万元） |
实施期资金总额： | 年度资金总额： | ||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||
| 总 体 目 标 |
实施期总目标 | 年度目标 | ||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | ||||||
| …… | ||||||
| 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 |
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陕公网安备 61070202000373号
